根據(jù)財務(wù)預(yù)算體系的規(guī)范要求，為詳細(xì)了解2016年財務(wù)預(yù)算指標(biāo)的完成情況，分析原因指導(dǎo)公司運(yùn)營管理，高新公交按期完成2016年財務(wù)預(yù)算分析工作。
高新公交預(yù)算分析工作，實(shí)行月度跟進(jìn)，季度分析，年度總結(jié)。按照公司收支項目逐一進(jìn)行核算，從運(yùn)營收入到運(yùn)營成本及管理費(fèi)用，每個明細(xì)項目分列預(yù)算與實(shí)際差額，分析原因，以指導(dǎo)下一年運(yùn)營指標(biāo)的制定方向。經(jīng)過細(xì)致的統(tǒng)計核算，2016年高新公交財務(wù)預(yù)算收入完成率93%，較預(yù)期目標(biāo)收入下降7%；成本開支完成率85%，較預(yù)算總額節(jié)約15%，成本控制較好。
下一步，高新公交將根據(jù)2016年預(yù)算的完成情況，結(jié)合2017年公司的發(fā)展目標(biāo)及運(yùn)營計劃，做好2017年財務(wù)預(yù)算工作。更好的去評價公司財務(wù)狀況，使經(jīng)濟(jì)活動按預(yù)定的目標(biāo)進(jìn)行，從而實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。