為做好全面預(yù)算管理，跟進預(yù)算執(zhí)行進度，高新公交近日順利完成2016年一至三季度財務(wù)預(yù)算分析。
高新公交通過對各項收支指標的統(tǒng)計匯總，對照預(yù)算數(shù)進行細致對比，計算完成比率，分析完成情況；同時結(jié)合去年同期數(shù)據(jù)，對異常指標認真查找原因，分析上報，進行風險預(yù)警。通過預(yù)算分析，2016年至9月底，高新公交收入指標中運營收入未完成預(yù)算額，主要因國家經(jīng)濟下行，工廠開工不足員工出行減少，外出交通方式不斷增多（其中網(wǎng)約車的優(yōu)惠影響較大）等因素，造成合肥市整體公交行業(yè)客流明顯下降；另外因為車輛使用年限增長，公交車的故障率逐漸增多，車輛維保費用超出預(yù)算額；其他成本費用指標均完成較好，無超支現(xiàn)象，并實現(xiàn)同期下降。
下一步，高新公交將根據(jù)此次預(yù)算分析結(jié)果，認真做好預(yù)算監(jiān)督與控制，全力保證全年預(yù)算指標圓滿完成，促進公司穩(wěn)步發(fā)展。